1.各科室统计办公用品需求，填写需求表；

2.科室负责人审核、分管领导批准后交学院办公室；

3.办公室收单，安排人员采购，按照需求表核对数量、规格后，分发各科室，各科室再次核对；

4.核对无误后，办公室填写报账单，报学院领导审核；如发现问题，及时与商家联系，协调退换；

5.审核通过后，报财务处转账付款；

6.通知经办人与商家核对，确保收到款项。